一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************723
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 双鹿 1号 普通干电池1号电池 140 420.0 双鹿1号 验收通过 2 蓝月亮 500g*1 洗手液免洗洗手液 10 100.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 3 德力西 电工维修工具活口板手 4 40.0 德力西活口板手 验收通过 4 瑞帝 230 加厚垃圾袋 160 800.0 瑞帝/RUIDI230 验收通过 5 NVV 纸类标签/标签纸 24 240.0 NVV696 验收通过 6 南孚 南孚(NANFU)7号电池8粒 七号碱性 聚能环3代 200 500.0 南孚/NANFU聚能环3代 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈红建
