一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************712
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年1月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8556 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8556 验收通过 2 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 100 500.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 3 得力 S96 中性笔 5 375.0 得力/deliS96 验收通过 4 得力 0020 图钉/工字钉 20 50.0 得力/deli0020 验收通过 5 晨光 ADM95088 文件夹 50 475.0 晨光/M&GADM95088 验收通过 6 得力 A4网格文具袋 10 68.0 得力/deli5654 验收通过 7 得力 课业本/精抄本（无线1本装） 20 50.0 得力精抄本 验收通过 8 中华牌 中华101 10支套装 铅笔 2 32.0 中华牌中华101 10支套装 验收通过 9 得力 0018 回形针座/盒 10 25.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 0012 订书钉 10 19.0 得力/deli0012 验收通过 11 得力 7536 橡皮 2 48.0 得力/deli7536 验收通过 12 得力 直尺 10 38.0 得力6220 验收通过 13 得力 1512 电子计算器 5 175.0 得力/deli1512 验收通过 14 得力 0642 卷笔刀/削笔器 5 125.0 得力/deli0642 验收通过 15 得力 5611 无酸牛皮纸档案盒 50 240.0 得力/deli5611 验收通过 16 得力 7102 固体胶 10 240.0 得力/deli7102 验收通过 17 得力 0231起钉器 10 28.0 得力/deli0231 验收通过 18 得力 2001 美工刀 20 60.0 得力/deli2001 验收通过 19 晨光 AGP17512 中性笔 5 330.0 晨光/M&GAGP17512 验收通过 20 得力 5683 档案盒 80 800.0 得力/deli5683 验收通过 21 公牛 PCB插座 5 330.0 公牛/BULL3米 验收通过 22 得力 日记本 100 120.0 得力/deli7958 验收通过 23 得力0603剪刀 剪刀 10 55.0 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 24 得力 6600ES 中性笔 5 60.0 得力/deli6600ES 验收通过 25 得力 33427 票夹/长尾夹 10 99.0 得力/deli33427 验收通过 26 晨光 垃圾桶 10 120.0 晨光ALJ99410 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
