一、 *采购人名称: ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******消防救援大队
六、 *验收日期: 2024年9月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 档案盒 档案袋 90 855.0 得力/deli档案盒 验收通过 2 得力 A4 70g 打印/复印纸 28 8400.0 得力/deliA4 70g 验收通过 3 理光 SP 330L 粉盒 20 4600.0 理光/RICOHSP 330L 验收通过 4 得力 11841 相片纸 60 1500.0 得力/deli11841 验收通过 5 奔图 PD-206 硒鼓 20 4600.0 奔图/PantumPD-206 验收通过 6 爱普生 T0851-T0856 墨盒 6 3240.0 爱普生/EpsonT0851-T0856 验收通过 7 得力 图书档案装具 150 1425.0 得力5606 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 洪登志