一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************552
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年10月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 课业本/精抄本（无线1本装） 80 200.0 得力精抄本 验收通过 2 中华牌 中华101 10支套装 铅笔 20 240.0 中华牌中华101 10支套装 验收通过 3 得力 0018 回形针座/盒 40 60.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 0012 订书钉 40 66.0 得力/deli0012 验收通过 5 得力 7536 橡皮 4 80.0 得力/deli7536 验收通过 6 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 40 100.0 得力/deli9076 验收通过 7 联想 X3 (32G) U盘 20 900.0 联想/lenovoX3 (32G) 验收通过 8 得力 拖线板 20 900.0 得力/deli18203 验收通过 9 得力 直尺 40 60.0 得力6220 验收通过 10 得力 1512 电子计算器 24 840.0 得力/deli1512 验收通过 11 得力 0642 卷笔刀/削笔器 20 300.0 得力/deli0642 验收通过 12 得力 7102 固体胶 20 700.0 得力/deli7102 验收通过 13 得力 2001 美工刀 20 70.0 得力/deli2001 验收通过 14 晨光 AGP17512 中性笔 20 360.0 晨光/M&GAGP17512 验收通过 15 得力 6034 剪刀 40 220.0 得力/deli6034 验收通过 16 得力 64100 档案袋 8 400.0 得力/deli64100 验收通过 17 得力 5683 档案盒 120 1200.0 得力/deli5683 验收通过 18 得力 0316 订书机 20 360.0 得力/deli0316 验收通过 19 晨光 k35 中性笔 8 144.0 晨光/M&Gk35 验收通过 20 得力 8552 8556 8553 票夹/长尾夹 20 196.0 得力/deli8552 验收通过 21 得力 8552 8556 8553 票夹/长尾夹 20 220.0 得力/deli8552 验收通过 22 得力 8552 8556 8553 票夹/长尾夹 20 236.0 得力/deli8552 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱文州
