一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************013
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒蔻 100L 室外垃圾桶 30 2970.0 舒蔻/Supercloud100L 验收通过 2 兰诗 铁簸箕 30 300.0 兰诗铁簸箕 验收通过 3 访客 大扫把 大扫把 20 480.0 访客/FK大扫把 验收通过 4 兰诗 SB-0318 扫把 20 140.0 兰诗SB-0318 验收通过 5 金绿士 拖把 20 240.0 金绿士/KINRS无型号 验收通过 6 妙洁 胶棉拖把 20 760.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 7 兰诗 扫把 200 1600.0 兰诗SB-0263 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙保才
