一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************183
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95088 文件夹 10 88.0 晨光/M&GADM95088 验收通过 2 得力 7370 A3 打印复印纸 2 360.0 得力/deli7370 验收通过 3 得力 A4网格文具袋 5 340.0 得力/deli5654 验收通过 4 得力 0018 回形针座/盒 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 0012 订书钉 40 66.0 得力/deli0012 验收通过 6 点石 DS-904 D-501 0.7MM中性笔 5 360.0 点石DS-904 验收通过 7 得力 7102 固体胶 2 24.0 得力/deli7102 验收通过 8 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 20 550.0 清风/qingfeng原色纸3层130抽6包 验收通过 9 晨光 AGP17512 中性笔 5 90.0 晨光/M&GAGP17512 验收通过 10 得力 5683 档案盒 100 1000.0 得力/deli5683 验收通过 11 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 12 南孚 5号电池 普通干电池 150 375.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 13 晨光 K-39 中性笔0.7mm 10 230.0 晨光/M&GK-39 验收通过 14 得力 S766 替芯/铅芯1.0mm 1 12.8 得力/deliS766 验收通过 15 得力 0316 订书机 10 180.0 得力/deli0316 验收通过 16 得力 8552 8556 8553 票夹/长尾夹 10 98.0 得力/deli8552 验收通过 17 得力 8552 8556 8553 票夹/长尾夹 10 110.0 得力/deli8552 验收通过 18 得力 8552 8556 8553 票夹/长尾夹 10 118.0 得力/deli8552 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱文州
